做电商没有进项发票的话该怎么办？只有四个办法

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我做电商这些年，被问得最多的一句话是：能不能不开票，给我便宜点。

前几年这话还能商量。这几年平台数据一推，收入和退款两个数明明白白摆在那边，成本这头一张纸都没有，账一对，利润凭空多出一大块。

没有进项票怎么办，说到底就四个办法。两个往外要，一个往里记，最后一个有人在走，但我劝你别走。

一、第一个办法：死磕上游，把票要回来

上游大多不愿意开票，理由也实在：开票要多交税，还麻烦。

但这件事得算账。一百块的普票，按利润算下来能抵 23.99 的税；同样这笔钱开成专票，能抵 33.78。差的那一截，就是增值税进项。

所以上游说加几个点，多数时候是划算的。他加三个点，你抵回来的比三个点多，这笔生意就不亏。真正亏的是那张票干脆不要，钱花了，成本扣不掉，利润虚着，税照交。

还有一个常见的问法：要专票加 13 个点，要普票加 5 个点，选哪个。

看你自己是哪一头。小规模纳税人进项本来就不能抵，两种票在他手上没区别，选便宜的那个，别为专票多掏钱。一般纳税人不一样，专票的进项能抵，多花的那几个点换回来的是实打实的税，这时候值。

谈的时候有几个地方要注意。

找对人。客服没权限，只会回你一句不支持开票。要找业务，找那个能在报价单上签字的。

下单前说，不要等付完钱再说。付完钱主动权就到对方手上了。同一句话，下单前是条件，下单后是请求。

问「含税价多少」，别问「开票加几个点」。你问加点，等于承认不含税那个价是基准价，对方一定往上加。

攒着开。小供应商嫌麻烦是真的嫌麻烦。跟他谈一个季度开一次，把几十笔并成一张，对他只是多按几次，对你是一整批成本有了凭据。

道理不难，卡在量上。

一家供应商好谈，几十家难。一个季度几十单还能对付，一千多单点不动。拼多多后台那个列表，申请过的和没申请过的混在一起，没有筛选也没有排序，点到后面自己都不记得哪单点过了。重复点会提示你，漏掉的不会提示，它就那么躺着，等到对账才冒出来。

后来我用了一个装在浏览器上的扩展，叫多多开票助手。它干的事很窄：把要开的单勾出来，一次提交，提完按状态摆着，在等的、下来的、跳过去的，哪一单卡在哪儿一眼能看出来。退过款的和售后的它自己跳过，已经有票的不会重复提。票下来能批量下载，压缩包里一张一个文件，文件名就是订单号。

1688 那边它也管，逻辑不一样。那边是按商家合并，一个商家一次最多十单，发的是站内消息，默认跳过已经发过的。它不跨页去重，翻页之后要自己留意。

说到底真正开票的还是商家。多多开票助手做的是把一笔一笔点变成一次提交一批，票开不出来，只能帮你要。

二、第二个办法：换一个能开票的供应商

这个办法最干脆，也最容易吃亏。

换得动的是标品。日用百货、包装耗材、标准件、通用配件，都有好几个货源，谁能开票就从谁那儿进。

换不动的是这几类：定制的、独家的、有账期的、靠人情拿货的。前两类换不掉，后两类换掉更贵。账期看着不花钱，实际是现金流，一年几十万的周转，比那点税值钱得多。

新供应商还有一笔隐藏成本：重新验货、重新磨合、可能断货。断一次掉的不只是那一单的利润，还有链接的权重。

所以换不换，别只看票。这家供应商的价格优势如果比你能抵的税还大，换掉他未必划算。

三、第三个办法：无票入账，先把账记实

票要不到，账还得记。

支出真实发生了，会计上就该入账。不入账，成本凭空少一块，利润虚高，多交的那部分是自己的钱。很多人觉得没票就不用记，其实是在给自己加税。

前提是这笔账要记得住。合同、转账记录、聊天记录、物流单、入库单，能留的都留。金额、对方的名字、时间，这三样得对得上。尤其是走私人账户转出去的钱，付款人名字显示不全，递上去跟没递一样。

我自己最早用记账软件记，记到第三个月就乱了。同一个供货商，有时候写全名，有时候写简称，年底想按供货商归集，根本归不上。后来改成一个供货商一个文件夹，里面按月份放单据，翻起来快得多，缺哪个月的票也一眼能看出来。

至于等上门再谈，说的是另一层意思。真到了有人来问的那天，你手上得有东西。有东西，很多事谈得下去；没东西，只能认。

这个办法不解决缺票，它解决的是缺票之后账不能乱。账乱了，后面想补、想解释，都无从下手。

四、第四个办法：让工厂开个个体户给你开票

这个办法是工厂那边提出来的，逻辑听着顺：工厂开票成本高，注册一个个体户来开；你这边拿到票，成本有了凭据；个体户还能享受小规模的优惠，两头都省。

确实有人在走这条路。

但它成立的前提只有一个：这批货真的从这个个体户手上过。合同跟他签，钱打给他，货从他那儿发。三者指向同一个人同一笔生意，票才站得住。

实际走的时候，多半是货还从工厂直发，钱还是打给工厂，只是票从个体户来。这三者对不上，一查就出来了。

还有一条底线：别去买票。虚开普通发票也是入刑的，不是只有专票才犯法。买来的票，钱花了，事还在。

最后

四个办法，我的建议是这个顺序：先要，要不到再换，换不了就老实记账。第四个不叫办法，叫风险。

发票这东西，要的时候嫌烦，不要的时候也不觉得少了什么。真到算账那天，少一张就是多一截利润，多一截利润就是多一笔税。这笔账拖一年两年看不出来，拖五年，数字会自己长出来。